00:10:00
問題已解決
老師，固定累計折舊多計提 怎樣處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好，你是小企業(yè)會計準則還是會計準則？
03/04 10:46
84784990 
03/04 11:10
你好 是會計準則
王曉曉老師 
03/04 11:20
借:累計折舊貸:以前年度損益調(diào)整 然后借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤
王曉曉老師
03/04 11:21
用這個分錄做調(diào)整
84784990
03/04 11:30
謝謝老師 還有一個問題 資產(chǎn)負債表中應交稅費是取哪些數(shù)據(jù)，現(xiàn)在報表資產(chǎn)總計的期末數(shù)與負債和股東權益的期末數(shù)不平
王曉曉老師
03/04 11:33
地方教育附加、城建稅、教育費附加+所得稅+增值稅應納稅額+土地使用稅、印花稅、房產(chǎn)稅、車船使用稅。差不多就這些，如果有借方金額可能會被報表重分類到其他流動資產(chǎn)
84784990
03/04 11:55
增值稅應納稅額 =銷項稅額-進項稅額-轉(zhuǎn)出未交增值稅-增值稅加計抵減額 是嗎
我現(xiàn)在報表把上面扣除出的余額加上去 報表就平了，但報表的“應交稅費”數(shù)額就很大
84784990
03/04 12:00
如果我不把\\\'銷項稅額-進項稅額-轉(zhuǎn)出未交增值稅-增值稅加計抵減額\\"這個扣減出的余額的數(shù)據(jù)加上去 我的報表是不平 如果這個數(shù)據(jù)不放在應交稅費 哪還可放到哪個里面 其他流動資產(chǎn)嗎
王曉曉老師
03/04 12:04
正常你報表不重分類，應交稅費那里的金額應該等于科目余額表應交稅費的余額
閱讀 154
描述你的問題，直接向老師提問
49
意見反饋
