問(wèn)題已解決

23年的增值稅還有企業(yè)所得稅沒(méi)有實(shí)際交，都有抵扣，是不是不需要填寫這個(gè)表

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：03/04 11:17
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venus老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你要填寫應(yīng)交數(shù)的，同學(xué)
03/04 11:19
84785043
03/04 11:20
應(yīng)交數(shù)就是賬上的銷項(xiàng)，已交數(shù)呢，我們都抵扣了，沒(méi)實(shí)際用錢交
84785043
03/04 11:27
老師，在嗎
venus老師
03/04 11:29
就填寫0呀，同學(xué)，然后審核通過(guò)就行
84785043
03/04 11:31
我可能沒(méi)說(shuō)清楚，我們沒(méi)有實(shí)際用錢交，銷項(xiàng)都抵扣了
venus老師
03/04 11:37
我知道 ，是抵扣掉的，但應(yīng)交數(shù)就是你賬上的數(shù)字 要填寫的
84785043
03/04 11:40
增值稅應(yīng)交數(shù)填賬上的銷項(xiàng)，已交數(shù)呢
venus老師
03/04 11:42
已交數(shù)其實(shí)和未交數(shù)一樣，你們雖然沒(méi)有實(shí)際用銀行存款繳，但政策減免也是一種方式
84785043
03/04 11:43
已交數(shù)和應(yīng)交數(shù)一樣是嗎，即使抵扣了，也要填
venus老師
03/04 11:46
對(duì)的，同學(xué)，這個(gè)表只要邏輯對(duì)了就沒(méi)有問(wèn)題
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