00:10:00
問題已解決
四季度交納企業(yè)所得稅時已經(jīng)計提過，匯算清繳產(chǎn)生退稅，分錄是做在24年還是23年
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，退稅是做到24年做分錄。
03/04 14:48
84785022 
03/04 14:50
那我23年年報 也不需要更改是嗎
玲老師 
03/04 14:51
好是的不需要更改以前的對的。
84785022
03/04 15:07
那年底有一筆成本沒入 是不是只要在匯算清繳的時候填上正確的數(shù)字 和年報，四季度的企業(yè)所得稅和季報就不需要更改了
玲老師
03/04 15:09
那你試一下直接填上，要不預警也行，正確的處理是更正四季度的，然后再做匯算清繳。
84785022
03/04 15:09
四季度更正過一次了 我在更正一次不會有什么影響吧
玲老師
03/04 15:10
您好，您試一下吧，各地的系統(tǒng)不一樣，要正常能操作就沒問題。
閱讀 268
描述你的問題，直接向老師提問
1057
意見反饋
