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問題已解決
你好老師，為啥我的計提的附加稅跟繳納的金額不一致
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同學你好
你算的不對吧
差額補計提或者多計提的沖減
03/05 09:59
84784972 
03/05 10:39
你好老師是省教育經(jīng)費和地方教育經(jīng)費科目在繳納的時候做顛倒了
84784972
03/05 10:40
老師我怎么修改呀
84784972
03/05 10:40
將近有5個月的
樸老師 
03/05 10:41
同學你好
原分錄負數(shù)紅沖再做正確的
84784972
03/05 10:59
老師我給紅沖完了，也把正確的做完了，可能以前導(dǎo)致的期末有余額
84784972
03/05 10:59
這個余額我怎么整
樸老師
03/05 11:04
同學你好
哪個有余額
原分錄負數(shù)紅沖了然后再計提正確的就可以呀
84784972
03/05 11:07
我知道老師，期末余額借方0.25
樸老師
03/05 11:10
什么科目的
你是原分錄負數(shù)紅沖嗎
84784972
03/05 11:10
就是可能是以前累計金額導(dǎo)致有期末余額，省教育經(jīng)費期末是0.25? ?地方教育經(jīng)費期末余額0.16
84784972
03/05 11:11
不是應(yīng)該期末余額是零嗎
84784972
03/05 11:11
我計提的數(shù)跟我繳納的數(shù)金額是一直的不是嗎
84784972
03/05 11:12
但是現(xiàn)在修改完有期末余額
樸老師
03/05 11:12
同學你好是的
都應(yīng)該一致的
所以沖減完之后沒有余額
84784972
03/05 11:13
現(xiàn)在借方有余額，我怎么調(diào)整
樸老師
03/05 11:16
沖減借方余額
要不就結(jié)轉(zhuǎn)損益
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