問(wèn)題已解決

去年12月份的時(shí)候，我賬上做了一筆暫估，分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬，今年我如果要沖這筆暫估的話，分錄直接做負(fù)數(shù)嗎？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：03/05 14:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
銀行借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
03/05 14:23
郭老師
03/05 14:23
借應(yīng)付賬款，貸利潤(rùn)分配未分配。
84784959
03/05 14:25
上期做的是應(yīng)付職工薪酬，那沖的時(shí)候應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬，貸利潤(rùn)分配，未分配吧？
郭老師
03/05 14:26
對(duì)的，是的，借應(yīng)付職工薪酬，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)剛才打錯(cuò)了。
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