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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)，期末數(shù)?年初數(shù)，不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的本年累計(jì)金額，怎么辦呢
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那你之前是不是做過(guò)利潤(rùn)分配，或者是以前年度損益調(diào)整？
03/05 14:52
84784949 
03/05 14:54
1月有一筆調(diào)整的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本分錄
84784949
03/05 14:54
現(xiàn)在我是2月的資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表鉤稽關(guān)系匹配不上
郭老師 
03/05 14:55
你好，你當(dāng)時(shí)一月份的時(shí)候做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？是借方負(fù)數(shù)啊。
84784949
03/05 14:57
他當(dāng)時(shí)做的借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，兩萬(wàn)多，然后貸方應(yīng)交稅費(fèi)，出口退稅，因?yàn)槭峭赓Q(mào)企業(yè)，只做外銷，那筆款他沒(méi)法退了，應(yīng)該是做到成本了
郭老師
03/05 14:57
哦，那和這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的，然后你再去查二月份兒吧。
84784949
03/05 14:58
2月的賬，查哪里呢，就是不知道怎么查
郭老師
03/05 15:00
一會(huì)你先去看一下你的營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，期間費(fèi)用和你利潤(rùn)表的發(fā)生額是不是一樣。
84784949
03/05 15:02
就是對(duì)了一致的
郭老師
03/05 15:03
那你看下你一二月份本年利潤(rùn)的發(fā)生額是等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)嗎？
84784949
03/05 15:07
2月的不等
郭老師
03/05 15:10
你好，那你看一下你結(jié)轉(zhuǎn)損益的數(shù)據(jù)是正確的嗎？那肯定是不對(duì)，應(yīng)該是你的發(fā)生額和你的利潤(rùn)表不一致，你再去核對(duì)吧。
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