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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們欠客戶的錢，但是對(duì)方也沒有開票給我們，我們應(yīng)該用什么科目把他做到系統(tǒng)里面去了
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你好拿到對(duì)方給的貨物了嗎
2024 03/06 10:59
84784998 
2024 03/06 11:13
拿到了對(duì)方貨物
宋生老師 
2024 03/06 11:13
你好，這個(gè)你可以先暫估借，庫存商品暫估貸應(yīng)付賬款。
84784998
2024 03/06 11:16
直接在系統(tǒng)期初余額里面錄入可以嗎，因?yàn)槲覀儞Q系統(tǒng)了
宋生老師
2024 03/06 11:19
你好，可以的，可以這樣。
84784998
2024 03/06 11:21
過了兩個(gè)月，對(duì)方給我們開了票，我們把錢轉(zhuǎn)給他了，怎么用分錄了
宋生老師
2024 03/06 11:24
I你好，你做紅字分錄沖減，或者你直接把發(fā)票貼進(jìn)去。
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