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老師，您好，麻煩問一下，1月份正常繳納了去年12月份稅費(fèi)，那匯算清繳的時候，填應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)，是包括一月份繳納12月份的稅費(fèi)還是不算
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好，包括這個在內(nèi)的包括的。
2024 03/06 11:07
84784966 
2024 03/06 11:08
應(yīng)付職工薪酬是不是也是一樣，我們只要是繳納的是2023年度的，在匯算清繳之前完成，都是按照貸方余額去填寫？
玲老師 
2024 03/06 11:10
你好匯算清繳是實(shí)際發(fā)放的這些都可以
你好，匯算清繳是實(shí)際發(fā)放的，這些都可以稅前扣除。
玲老師
2024 03/06 11:10
就是說咱計提的，然后實(shí)際都發(fā)放了，可以稅前扣除。
84784966
2024 03/06 11:11
是的，計提了，1月份發(fā)放12月的
玲老師
2024 03/06 11:11
那這個就可以稅前扣除的。
84784966
2024 03/06 11:14
老師，年報中，明細(xì)表是不是需要填，比如應(yīng)付職工薪酬
玲老師
2024 03/06 11:18
的這個表需要填寫的。
84784966
2024 03/06 11:19
好的，老師，手續(xù)費(fèi)發(fā)票沒取得，要調(diào)整嗎，不調(diào)可以嗎
玲老師
2024 03/06 11:20
沒有發(fā)票需要調(diào)整的，不能稅前扣除。
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