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老師，你好，23年收到的成本票和開出收入票在24年2月全部沖紅重開了，23年進(jìn)項也已經(jīng)抵扣了，也都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，已經(jīng)是跨年了，我現(xiàn)在該如何做賬呢
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你好。開紅字發(fā)票紅沖收入就是紅沖當(dāng)期的收入做負(fù)數(shù)收入的分錄。
然后成本也收到負(fù)數(shù)發(fā)票了也是做成本的負(fù)數(shù)分錄發(fā)票就可以了。
影響損益的，就把損益類科目換成以前年度損益調(diào)整。
然后對應(yīng)的進(jìn)項填寫增值稅表。2轉(zhuǎn)出來。
03/06 15:05
84784969 
03/06 15:27
你好老師，能幫我具體一下分錄么，有點沒明白
玲老師 
03/06 15:27
你好就做原來你賬上這個分錄的相反分錄就行。就相當(dāng)于紅沖了。
84784969
03/06 15:28
就像這一組，我紅沖的時候，收入和應(yīng)付的兩個憑證做反向么，你說的那個以前年度損益調(diào)整科目用在哪個地方么呢
玲老師
03/06 15:30
就是收入和主營業(yè)務(wù)成本。這個科目換成以前年度損益調(diào)整。
84784969
03/06 15:31
沖紅后又從新開的，收入少沖多少又開了多少，成本票沖紅的金額比重開的金額大
玲老師
03/06 15:34
根據(jù)開紅字發(fā)票的紅沖對應(yīng)的金額。
然后后面正常開票就行了。
84784969
03/06 15:35
是沖紅的時候把收入和主營業(yè)務(wù)成本換成以前年度損益調(diào)整么，重新開的發(fā)票就正常按收入和成本入賬就行，然后再結(jié)轉(zhuǎn)下成本
84784969
03/06 15:36
進(jìn)項稅額做沖紅憑證的時候做負(fù)數(shù)就行吧，報稅的時候填在進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出那里
玲老師
03/06 15:40
好對的，您的描述非常正確。
84784969
03/06 16:06
好的，謝謝
玲老師
03/06 16:10
客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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