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問題已解決
1月檢查的時候發(fā)現(xiàn)這邊12月做賬的時候，做成重了一筆發(fā)票，之前11月的時候已經(jīng)入過庫的。這種怎么做賬呢？
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你好，具體的是怎么做成的賬務(wù)處理？
03/06 17:08
84785011 
03/06 17:15
借:庫存商品-可樂糖漿27000
貸應(yīng)付賬款X公司27000，然后我1月紅沖調(diào)整做了一個一模一樣的負數(shù)。我之前也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，現(xiàn)在這個庫存商品是負數(shù)，有啥影響。
郭老師 
03/06 17:16
你好，你是不是結(jié)轉(zhuǎn)了成本？
84785011
03/06 17:19
對的那怎么辦呢
郭老師
03/06 17:23
借庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。
84785011
03/06 17:49
這樣的話我就不用改報表里是吧
郭老師
03/06 17:49
是的，對的，不用修改的。
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