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問題已解決
老師：請問對同一個(gè)客戶往來款，有其他應(yīng)收款，也有其他應(yīng)付款，如果用兩個(gè)科目對賬麻煩，能不能就用一個(gè)科目？如果借方用其他應(yīng)付款，是不是就可以認(rèn)為是其他應(yīng)收款？
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你好，一個(gè)客戶，可以使用其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付一個(gè)科目登記
、借方用其他應(yīng)付款，可以認(rèn)為是其他應(yīng)收款，出具報(bào)表的時(shí)候需要做調(diào)整
03/06 21:07
84785018 
03/06 21:12
老師：這兩個(gè)科目沒有重分類，出具報(bào)表手動(dòng)調(diào)整嗎？如果用其他應(yīng)付款報(bào)表上是負(fù)數(shù)，調(diào)整到其他應(yīng)收款科目上是嗎？
高輝老師 
03/06 21:14
你好，是的，需要手工調(diào)整，或者在月末的時(shí)候做個(gè)調(diào)整分錄，以免某個(gè)科目余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)
84785018
03/06 21:18
老師：您說月末做個(gè)調(diào)整分錄，就借：其他應(yīng)收(付)款? 貸：其他應(yīng)付(收)款，對沖以免報(bào)表科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這樣分錄對嗎？
高輝老師
03/06 21:23
是的，分錄是這樣的
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