免費(fèi)問(wèn)答

正確做法，從計(jì)提到實(shí)繳分錄應(yīng)該是什么樣的 我做的單位部分沒(méi)從這里過(guò)

你好1.計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金， 計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款 5.繳納個(gè)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，貸：銀行存款

我直接是 杰：管理費(fèi)用-社保單位部分 其他應(yīng)收-個(gè)人部分 貸：銀行存款 沒(méi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬，正確是怎樣的

你好!!這樣做也是可以的，就是其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付都沒(méi)有問(wèn)題。