問(wèn)題已解決

過(guò)年前公司內(nèi)部員工舉辦年會(huì)的舞臺(tái)搭建、燈光、布置場(chǎng)景等費(fèi)用，應(yīng)該計(jì)入什么科目什么費(fèi)用？？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：03/07 11:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是計(jì)入福利費(fèi)就好了。
03/07 11:03
84784973
03/07 11:11
我們收到的是曾稅專(zhuān)票，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是不是要做轉(zhuǎn)出？然后我們要對(duì)公付款給對(duì)方， 我的分錄 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)20082 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額1204.92 ? ?貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)20082 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1204.92 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)20082 ? ?貸預(yù)付賬款-**公司80082 可問(wèn)題是我收到的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額21286.92元，如果上面分錄這么做的話，貸方預(yù)付賬款少記了進(jìn)項(xiàng)稅額的金額？預(yù)付賬款貸方這里金額該怎么算呢？
宋生老師
03/07 11:14
你好，你這個(gè)你已經(jīng)勾選認(rèn)證了是嗎？
84784973
03/07 11:15
嗯，是的 已經(jīng)認(rèn)證了
宋生老師
03/07 11:17
借管理費(fèi)用-福利費(fèi)20082 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額1204.92 ? ?貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)20082+1204.92 然后借借管理費(fèi)用-福利費(fèi)1204.92 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1204.92 應(yīng)該這樣做
84784973
03/07 11:25
嗯嗯，明白了，感謝老師的回答，點(diǎn)贊
宋生老師
03/07 11:25
你好，不用客氣的了。
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