問(wèn)題已解決

2022年發(fā)票，2024年才開(kāi)出來(lái)，2022的賬套里面當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提，那么，反2022年賬套，想做在在2022年賬套做以前年度損益調(diào)整嗎，可以在2024年的時(shí)候匯算清繳更正申報(bào)，調(diào)減并申請(qǐng)退稅嗎？怎么做分錄

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：03/07 19:33
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好！ 針對(duì)2022年發(fā)票在2024年才開(kāi)出且未在2022年賬套中計(jì)提的情況，建議先在2022年賬套中進(jìn)行以前年度損益調(diào)整，確保賬目準(zhǔn)確。然后，在2024年進(jìn)行匯算清繳時(shí)，根據(jù)調(diào)整后的數(shù)據(jù)進(jìn)行更正申報(bào)，并申請(qǐng)退稅。具體分錄應(yīng)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定制定。
03/07 19:33
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