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老師好!匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費可以抵扣多少?

84784949| 提问时间:2024 03/09 16:10
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰
2024 03/09 16:11
84784949
2024 03/09 16:13
實際發(fā)生40000,應(yīng)該可以抵24000,還要轉(zhuǎn)出16000對嗎,
鄒老師
2024 03/09 16:14
你好,還需要知道收入是多少,才可以計算出能扣除多少,多少需要做納稅調(diào)增處理的。
84784949
2024 03/09 16:16
按銷售的千分之五可以抵40263,應(yīng)該轉(zhuǎn)出多少搞糊涂了
鄒老師
2024 03/09 16:17
你好,業(yè)務(wù)招待費發(fā)生額40000,按銷售的千分之五可以抵40263 納稅調(diào)增的金額=40000—40000*60%=16000
84784949
2024 03/09 16:18
哪個低按哪個計算吧!
鄒老師
2024 03/09 16:18
你好,是的,業(yè)務(wù)招待費的扣除限額是這樣計算
84784949
2024 03/09 16:22
匯算后的全年利潤在4個點左右,我們是五金行業(yè),這個稅負(fù)率可以嗎?
鄒老師
2024 03/09 16:23
你好,利潤率占收入4%,是有點偏低的
84784949
2024 03/09 16:26
本來是4.7,就是2022年有一筆收入做錯了,調(diào)賬后稅只有4點了
鄒老師
2024 03/09 16:26
是針對這個回復(fù),還有什么疑問嗎?
84784949
2024 03/09 16:52
沒有,謝謝!
鄒老師
2024 03/09 16:53
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
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