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實(shí)務(wù)
問題已解決
上一年度有留底進(jìn)項(xiàng)，更換了軟件沒有設(shè)置科目期初，如何體現(xiàn)這筆數(shù)據(jù)分錄
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你好，同學(xué)
更換軟件的時(shí)候，留抵進(jìn)項(xiàng)稅，合計(jì)做到哪個(gè)科目了
2024 03/10 15:18
84785044 
2024 03/10 15:18
財(cái)務(wù)都沒做，顯示0
84785044
2024 03/10 15:19
所有稅費(fèi)都沒做，我只能新增一張憑證
冉老師 
2024 03/10 15:19
這樣的話
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
貸以前年度損益調(diào)整
84785044
2024 03/10 15:20
以前賬戶余額，也沒做，也可以用以前年度損益來做嗎？？哎
冉老師
2024 03/10 15:21
是的，用以前年度損益調(diào)整調(diào)整
84785044
2024 03/10 15:31
借銀行代損益
冉老師
2024 03/10 15:31
是的，同學(xué)，是這樣的
84785044
2024 03/10 15:39
銀行貸款也沒有入
84785044
2024 03/10 15:40
借：短期借款貸：以前年度？？？
84785044
2024 03/10 15:42
借：以前年度貸短期借款吧？
冉老師
2024 03/10 15:48
是的同學(xué)，都是通過以前年度損益調(diào)整科目，或者未分配利潤過度
84785044
2024 03/10 15:49
可以說下完整分嗎？記賬和結(jié)轉(zhuǎn)
冉老師
2024 03/10 16:05
記賬的時(shí)候，資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)益，科目的對方，都用以前年度損益調(diào)整科目過渡
冉老師
2024 03/10 16:05
最終以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目
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