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本月發(fā)現，23年4季度所得稅沒計提直接繳納，應交所得稅余額借方，現在補提有什么影響嗎，應該怎么做
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同學，你好
金額多少？？有影響的
2024 03/10 17:25
84784985 
2024 03/10 17:25
4.2萬，23年底凈利潤1065008.62，未匯算清繳
小菲老師 
2024 03/10 17:27
同學，你好
最好在12月補計，更正憑證，更正申報表
84784985
2024 03/10 17:35
能提供個詳細的分錄嗎？本年利潤怎么辦？
小菲老師
2024 03/10 17:38
同學，你好
建議是更正12月的分錄
借：所得稅費用
貸：應交稅費
84784985
2024 03/10 17:42
可以更正12月的，但是應交所得稅在借方還是有余額啊
小菲老師
2024 03/10 18:03
同學你好
你12月份做的話，應交稅費在貸方，會把你借方數沖掉的
84784985
2024 03/11 08:20
在12月的帳套加了，計提所得稅得分錄，借方數并沒有被沖掉，不對，金蝶迷你版，24年的已經啟用倆月了
小菲老師
2024 03/11 08:48
同學，你好
那如果你要做在24年
借：以前年度損益調整
貸：應交稅費
84784985
2024 03/11 08:53
還調報表嗎，整個流程給詳細說說？馬上要結束了
小菲老師
2024 03/11 08:54
同學，你好
不用調第四季度申報表，分錄直接這么做
借：以前年度損益調整
貸：應交稅費
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