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本月發(fā)現,23年4季度所得稅沒計提直接繳納,應交所得稅余額借方,現在補提有什么影響嗎,應該怎么做

84784985| 提问时间:2024 03/10 17:24
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
同學,你好 金額多少??有影響的
2024 03/10 17:25
84784985
2024 03/10 17:25
4.2萬,23年底凈利潤1065008.62,未匯算清繳
小菲老師
2024 03/10 17:27
同學,你好 最好在12月補計,更正憑證,更正申報表
84784985
2024 03/10 17:35
能提供個詳細的分錄嗎?本年利潤怎么辦?
小菲老師
2024 03/10 17:38
同學,你好 建議是更正12月的分錄 借:所得稅費用 貸:應交稅費
84784985
2024 03/10 17:42
可以更正12月的,但是應交所得稅在借方還是有余額啊
小菲老師
2024 03/10 18:03
同學你好 你12月份做的話,應交稅費在貸方,會把你借方數沖掉的
84784985
2024 03/11 08:20
在12月的帳套加了,計提所得稅得分錄,借方數并沒有被沖掉,不對,金蝶迷你版,24年的已經啟用倆月了
小菲老師
2024 03/11 08:48
同學,你好 那如果你要做在24年 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費
84784985
2024 03/11 08:53
還調報表嗎,整個流程給詳細說說?馬上要結束了
小菲老師
2024 03/11 08:54
同學,你好 不用調第四季度申報表,分錄直接這么做 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費
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