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老師，年度匯算后補交所得稅分錄怎樣做？

84785001| 提問時間：03/10 22:13
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，企業(yè)所得稅納稅調(diào)整,調(diào)表不調(diào)賬,即在企業(yè)所得稅年度納稅申報表調(diào)增應(yīng)納稅所得額,不用調(diào)整賬目. 如果是以前年度的,分錄: 1、借:利潤分配 3662.56（數(shù)據(jù)請忽略） 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56
03/10 22:14
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