问题已解决
老師,我公司是一般納稅人,2023年有進(jìn)項加計抵減優(yōu)惠政策,2024年已經(jīng)取消了這個政策,之前附表四的期末余額就為0了。我2023年加計抵減進(jìn)項做賬是借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸:營業(yè)外收入—增值稅加計抵減。2023年底加計抵減期末余額18484.19元,我是可以做相反分錄沖減么?
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你這個需要用以前年度損益調(diào)整
2024 03/11 11:03
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王小山老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/11 11:05
或者你直接反結(jié)你12月份的賬,把這個金額調(diào)平
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2024 03/11 11:06
明白了,好的,謝謝老師
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王小山老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/11 11:09
客氣了,互相交流學(xué)習(xí)
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