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問題已解決
郭老師好！針對上一個問題，按您說的借生產(chǎn)成本，貸庫存商品匯算清繳不用調(diào)整？可是當(dāng)年的庫存商品/產(chǎn)成品未結(jié)轉(zhuǎn)這部分金額，正常這部分金額是結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里了啊
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你好，正常的應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品，結(jié)果你結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，不是這么做的嗎？
03/11 15:46
郭老師 
03/11 15:46
正確的借庫存商品
dai生產(chǎn)成本，
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品。
郭老師
03/11 15:54
那你現(xiàn)在借庫存商品貸生產(chǎn)成本，借生產(chǎn)成本貸庫存商品，借利潤分配未分配利潤貸庫存商品。
郭老師
03/11 16:00
你好，借生產(chǎn)成本貸庫存商品，是因為你的生產(chǎn)成本在貸方有余額。然后做了上面第一個之后，庫存商品又沒有余額了，因為你還沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，再做回來借庫存商品貸生產(chǎn)成本。
郭老師
03/11 16:00
庫存商品有借方余額，現(xiàn)在借利潤分配，未分配利潤貸庫存商品，這個是結(jié)轉(zhuǎn)以前年度的成本。
郭老師
03/11 16:17
可以的，可以這么做的。
郭老師
03/11 16:21
是的，對的，是這么做的。
84785022 
03/11 15:52
正確的借庫存商品 dai生產(chǎn)成本， 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。?
可是她做的是借主營業(yè)務(wù)成本? 貸生產(chǎn)成本 借庫存商品? 貸主營業(yè)務(wù)成本
84785022
03/11 15:57
郭老師，我還是不懂啊
84785022
03/11 16:17
那我可不可以直接借：以前年度損益? 貸：庫存商品/產(chǎn)成品
84785022
03/11 16:19
然后再借：利潤分配-未分配利潤? 貸：以前年度損益？
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