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老師,計提增值稅的分錄怎么寫,還有轉(zhuǎn)出未見增值稅有余額嗎?

84785036| 提问时间:2024 03/11 16:36
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是一般納稅人的銷項稅額大于進(jìn)項稅額,做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄??
2024 03/11 16:37
84785036
2024 03/11 17:02
是的,老師,轉(zhuǎn)出未見增值稅應(yīng)該有余額嗎?
鄒老師
2024 03/11 17:51
你好,是一般納稅人的銷項稅額大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)之后,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)是沒有余額的?
84785036
2024 03/12 13:41
老師,附加稅需要提前計提嗎?
鄒老師
2024 03/12 13:41
你好,附加稅如果有應(yīng)納稅額,是需要提前計提的
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