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老師2022年的企業(yè)所得稅是在2023年企業(yè)年度匯算清繳時交的金額是446.8元,這筆金額就會反應(yīng)在2023年利潤表里面項目減所得稅費(fèi)用466.8,這個是對了嗎

84784954| 提问时间:2024 03/12 09:09
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
不會的哈,直接計入利潤分配-利潤分配。不影響23年的利潤表
2024 03/12 09:10
84784954
2024 03/12 09:14
老師,這筆企業(yè)所得稅是2023年5月交的,但是代理記賬公司沒有把這筆款做會計分錄,我10月份接手賬,發(fā)現(xiàn)沒做,就把他做的會計分錄,12月份的利潤表里面就有一個所得稅費(fèi)用本年累計金額446.8,我給是整錯了
家權(quán)老師
2024 03/12 09:19
匯算補(bǔ)稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款
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