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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
老師您好，為啥結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的時(shí)候借方的不結(jié)轉(zhuǎn)，借方不結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致科目余額表不對
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你好，更正收入的這個(gè)憑證，收入要做到貸方負(fù)數(shù)，然后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益。
03/12 09:32
84784949 
03/12 09:34
這是去年的賬，已經(jīng)結(jié)賬了， 還有其他方法嗎？
高輝老師 
03/12 09:39
你好，把錯(cuò)誤的分錄截個(gè)圖吧
84784949
03/12 09:42
您看一下
84784949
03/12 09:43
感覺又不是結(jié)轉(zhuǎn)損益的問題
84784949
03/12 09:43
但是，報(bào)表的收入是正確的，科目余額表的又是錯(cuò)誤的
高輝老師
03/12 09:46
稍等，我看下啊，這個(gè)數(shù)據(jù)有的多了
高輝老師
03/12 09:57
你好，這個(gè)分錄，主營業(yè)務(wù)收入是借方一正一負(fù)，金額是0，報(bào)表等都沒有影響的
高輝老師
03/12 09:59
稍等，還是錯(cuò)了，一個(gè)收入，還一個(gè)是成本，
高輝老師
03/12 10:09
你好，收入是正確的，還是需要反賬修改下方向
84784949
03/12 14:48
咋整呀，老師
高輝老師
03/12 14:54
把賬翻了修改下吧，看你的數(shù)據(jù)部分都是對的
84784949
03/12 15:04
只能這樣了嗎？
高輝老師
03/12 15:06
你好，是軟件的問題，只是識別不出來主營業(yè)務(wù)收入的借方 金額
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