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問題已解決
企業(yè)所得稅稅前憑證（發(fā)票）風(fēng)險(xiǎn)提示，怎么填寫呢？需要先反饋確認(rèn)再匯總反饋嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
需要先反饋確認(rèn)再匯總反饋
你們實(shí)際有不能抵扣，但是抵扣的情況嗎
03/12 11:01
84784954 
03/12 11:04
實(shí)際情況是這些發(fā)票里，有一張是對(duì)方開錯(cuò)，我們?nèi)胭~了，之后對(duì)方開紅字發(fā)票，我們又入賬了紅字。其他幾張都是其他公司開錯(cuò)，重新開具，這些發(fā)票未入賬
冉老師 
03/12 11:05
這個(gè)的話，可以解釋，未來入賬紅沖掉
84784954
03/12 11:06
那這個(gè)我們?cè)趺刺钸@個(gè)表呢？對(duì)方直接作廢沒有把發(fā)票給我們
冉老師
03/12 11:07
可以直接統(tǒng)計(jì)沒有入賬的紅字發(fā)票金額
84784954
03/12 11:11
沒有這個(gè)欄次，老師
冉老師
03/12 11:16
都有什么的，讓統(tǒng)計(jì)的
84784954
03/12 11:19
發(fā)票情況：有問題 沒問題
企業(yè)所得稅補(bǔ)稅及調(diào)整情況：
稅款：
滯納金：
罰款：
納稅調(diào)增：
納稅調(diào)減：
發(fā)票稅前扣除情況
不可扣除（不符合規(guī)定）
不可扣除（未收到或未入賬）
冉老師
03/12 12:59
最后一個(gè)。按照這個(gè)填寫，金額
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