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問題已解決
請(qǐng)問企業(yè)所得稅預(yù)扣預(yù)繳的彌補(bǔ)虧損后的數(shù)據(jù)這個(gè)虧損是會(huì)計(jì)利潤還是稅法利潤？
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你好，預(yù)繳的時(shí)候這里是會(huì)計(jì)利潤。
2024 03/12 11:44
84784958 
2024 03/12 11:46
那匯算清繳的時(shí)候他帶出來的數(shù)據(jù)也是會(huì)計(jì)利潤吧，可是稅法規(guī)定的是稅法利潤啊
84784958
2024 03/12 11:46
做完上年度的匯算清繳了又虧損，那今年第一季度預(yù)扣預(yù)繳虧損行這里填稅法調(diào)增調(diào)減后的利潤還是會(huì)計(jì)利潤?。?/div>
郭老師 
2024 03/12 11:47
好，那你需要納稅調(diào)增調(diào)減，在調(diào)整項(xiàng)目里面填寫呀。
84784958
2024 03/12 11:47
那預(yù)扣預(yù)繳彌補(bǔ)虧損這行填寫的是什么利潤啊
郭老師
2024 03/12 11:48
彌補(bǔ)虧損的，這個(gè)是稅法利潤上一年匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列的。
84784958
2024 03/12 11:50
所以預(yù)扣預(yù)繳表里的彌補(bǔ)虧損第9行填寫的是上一年度匯算清繳后的稅法利潤是嗎？
郭老師
2024 03/12 11:50
對(duì)的，是的，是這么做的，如果你的利潤大于虧損的是這么做，如果小于的話，填寫的是利潤。
84784958
2024 03/12 11:52
您好，如果沒做上年度匯算清繳，今年第一季度的預(yù)扣預(yù)繳表里的第9行彌補(bǔ)虧損這行是不是不能填任何數(shù)字，做了匯算清繳才能彌補(bǔ)虧損呢？
郭老師
2024 03/12 11:54
對(duì)的，是的，是這么做的。
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老師，彌補(bǔ)以前年度虧損是指會(huì)計(jì)利潤虧損還是稅法利潤虧損呢
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您好，老師，彌補(bǔ)以前年度虧損，被彌補(bǔ)的虧損額是會(huì)計(jì)利潤的虧損還是稅法上應(yīng)納稅所得額的虧損？后續(xù)用來彌補(bǔ)虧損的金額，是會(huì)計(jì)利潤還是用來交所得稅的應(yīng)納稅所得額
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但是，不是可以彌補(bǔ)以前年度虧損的嗎 雖然會(huì)計(jì)上利潤不能累計(jì)，但是稅法上，不是可以彌補(bǔ)以前年度虧損的嗎
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老師，利潤表里面的利潤是會(huì)計(jì)利潤還是稅法利潤呢？我只知道所得稅是稅法口徑的，公司真正的利潤是以會(huì)計(jì)利潤為準(zhǔn)，還是稅法利潤呢？虧損額以后年度抵減是稅法上的虧損還是會(huì)計(jì)上的虧損呢
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老師，企業(yè)所得稅預(yù)扣預(yù)繳時(shí)，彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄的數(shù)據(jù)是手動(dòng)填嗎
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