问题已解决 今年第一季度的企業(yè)所得稅預扣預繳第9行有一個彌補虧損,沒做上年度匯算清繳,這行是不是不能填寫,做完匯算清繳后的利潤有虧損,這行才能填寫呢?
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提问时间:2024 03/12 11:53
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做了匯算清繳之后才可以
84784958 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 03/12 11:54
沒做匯算清繳,預扣預繳表里的第9行能填寫上年度會計利潤的虧損數(shù)據(jù)嗎?
樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/12 11:56
同學你好
這個可以的
84784958 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 03/12 11:58
這也可以嗎?那到明年匯算清繳的時候是不是要相應調(diào)整這些數(shù)據(jù)啊,因為彌補虧損的數(shù)據(jù)不是稅法認可的利潤
樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/12 11:59
同學你好
對的
是這樣的
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