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老師，這張費(fèi)用去年暫估了，今年怎么做賬
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
今年回發(fā)票的話
本期沖回暫估，按照發(fā)票重新入賬
03/13 08:58
84785029 
03/13 09:03
那不是會(huì)影響今年的損益嗎，老師用什么科目做呀
冉老師 
03/13 09:03
不會(huì)的，因?yàn)闆_減是負(fù)數(shù)，重新做是正數(shù)，一正一負(fù)實(shí)際對(duì)本期沒什么影響
84785029
03/13 09:08
那我是銷售費(fèi)用沖暫估要怎么做賬呢
冉老師
03/13 09:10
那我是銷售費(fèi)用沖暫估要怎么做賬呢
直接做負(fù)數(shù)，或者反方向沖之前的暫估分錄
84785029
03/13 09:13
老師，是這樣做嗎
冉老師
03/13 09:13
是的，圖片分錄沒問題的
84785029
03/13 09:21
這樣不是負(fù)數(shù)影響今年的損益了嗎
冉老師
03/13 09:21
因?yàn)橐还P負(fù)數(shù)，還有一筆按照發(fā)票的正數(shù)，一正一負(fù)
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