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老師體系審核報銷的住宿費，是專用發(fā)票，怎么做賬，進(jìn)項稅能抵扣嗎
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你好，你單位給他申報個稅嗎？如果申報個稅的話，就做福利費，不申報的就是招待費，抵扣不了增值稅的。
2024 03/14 10:05
84784979 
2024 03/14 10:06
這個為什么要申報個稅??？、
郭老師 
2024 03/14 10:06
你好，你不支付給他勞務(wù)費嗎？
84784979
2024 03/14 10:07
是支付給他們公司的合同款 打給他們公司的
郭老師
2024 03/14 10:09
那就做招待費里面的。
84784979
2024 03/14 10:09
那就是按照含稅價放進(jìn)業(yè)務(wù)招待費嗎，那個進(jìn)項稅要在電子稅務(wù)局怎么操作？？
郭老師
2024 03/14 10:10
好，認(rèn)證之后鏡像轉(zhuǎn)出。
郭老師
2024 03/14 10:10
或者是直接在勾選平臺選擇不抵扣，勾選加稅合計做就行。
84784979
2024 03/14 10:14
選擇不抵扣，是出來原因，選什么呢？勾選加稅合計是什么意思？
郭老師
2024 03/14 10:15
最好選擇上面的個人消費。
84784979
2024 03/14 10:15
認(rèn)證之后進(jìn)項轉(zhuǎn)出的意思是不是我這張發(fā)票正常認(rèn)證 但是在最后報增值稅的時候 進(jìn)項轉(zhuǎn)出 那里填一下？？
郭老師
2024 03/14 10:16
是的對的，是的對的，是的對的，是的對的。
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