問(wèn)題已解決

上月底調(diào)匯沒(méi)調(diào)完整，導(dǎo)致有余額

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：03/14 18:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
外幣賬戶嗎？實(shí)際沒(méi)有余額了嗎
03/14 18:32
84784983
03/14 18:38
對(duì)，本來(lái)銷完賬是沒(méi)有余額的，但是調(diào)完匯我又動(dòng)了一筆收款，然后沒(méi)有把原來(lái)那筆調(diào)匯刪掉重新做，直接在原來(lái)那筆上改動(dòng)了，現(xiàn)在就是有余額的情況
郭老師
03/14 18:39
你再把這筆錢轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)費(fèi)用
84784983
03/14 18:41
我做了這個(gè)的負(fù)數(shù)，然后再做了一筆正確的，還是動(dòng)不了
郭老師
03/14 18:45
你好，看下余額是多少？
84784983
03/14 18:49
我調(diào)完看輔助余額表含A是沒(méi)有金額的，但是看賬上就有
郭老師
03/14 18:54
這個(gè)是應(yīng)收賬款，你看下你確認(rèn)收入是多少，收到了錢又是多少。
郭老師
03/14 18:54
這么大的金額，很有可能是你少做了收入。
84784983
03/14 18:56
不，應(yīng)該是調(diào)匯導(dǎo)致的，你看期末余額和我本期入的金額是一致的，但是存在匯率差
郭老師
03/14 19:01
借應(yīng)收賬款借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784983
03/14 19:02
可是調(diào)匯不涉及應(yīng)收帳款呀
郭老師
03/14 19:07
那你說(shuō)下那個(gè)有余額
84784983
03/14 20:54
我重新做了一筆沖掉上月的，然后又和2月的一起做調(diào)匯，金額還是沒(méi)動(dòng)
郭老師
03/14 20:58
你好 截圖余額 我給你做
84784983
03/14 21:00
這是我上月調(diào)匯的
郭老師
03/14 21:09
4584這個(gè)借方有余額是這個(gè)意思嗎？
84784983
03/14 21:12
對(duì)的，做一筆這個(gè)負(fù)數(shù)，然后統(tǒng)一在2月調(diào)匯對(duì)吧
郭老師
03/14 21:19
對(duì)的是的，借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)收賬款
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