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老師,我們新開了一個(gè)門店,裝修款是由另一個(gè)門店支付的,開的也是另一個(gè)門店的發(fā)票,我們這個(gè)門店怎么入賬啊

84785037| 提问时间:2024 03/15 09:23
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是對(duì)方墊付了,然后你們支付給?另一個(gè)門店嗎??
2024 03/15 09:24
84785037
2024 03/15 09:25
是的,對(duì)方墊付,開的對(duì)方的發(fā)票
鄒老師
2024 03/15 09:26
你好,對(duì)方墊付,發(fā)票應(yīng)當(dāng)開給新的門店才是。這個(gè)門店的分錄是 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款?
84785037
2024 03/15 09:28
可是已經(jīng)開成對(duì)方發(fā)票了,去年12月開的,我們這邊不知道怎么入賬
鄒老師
2024 03/15 09:29
你好,需要開票方把發(fā)票紅沖了,然后開給新的門店才是?
84785037
2024 03/15 10:45
如果不重新開,就沒(méi)辦法了嗎
鄒老師
2024 03/15 10:47
你好,如果不重新開,就是另一個(gè)門店計(jì)入費(fèi)用核算了?
84785037
2024 03/15 10:52
這個(gè),重開發(fā)票,對(duì)方公司是對(duì)公轉(zhuǎn)賬的,他們那邊也需要發(fā)票啊,重開了發(fā)票,付款方和發(fā)票也不一致啊
鄒老師
2024 03/15 10:52
你好,發(fā)票重開了,款項(xiàng)也需要退回,然后用 新的門店支付裝修款?
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