問題已解決

去年有兩筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的成本結(jié)轉(zhuǎn)錯了，一個多結(jié)轉(zhuǎn)了0.01，一個少結(jié)轉(zhuǎn)了16.38，現(xiàn)在該怎么調(diào)整？怎么做調(diào)整分錄？付圖，這么調(diào)整嗎？

84784972| 提問時間：2018 04/04 13:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，多結(jié)轉(zhuǎn) 的沖銷借；庫存商品 貸；以前年度損益調(diào)整 0.01 少結(jié)轉(zhuǎn)的補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 借；以前年度損益調(diào)整 貸；庫存商品 16.38
2018 04/04 13:10
84784972
2018 04/04 13:25
老師，這樣就可以了？還要再做到本年利潤嗎？我那樣做是對的嗎？
鄒老師
2018 04/04 13:29
你好，需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤
84784972
2018 04/04 13:33
老師，那我還要再做 借：利潤分配--未分配利潤 16.37 貸：以前年度損益16.37， 是這樣做嗎？
鄒老師
2018 04/04 13:33
你好，是的，需要做這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
84784972
2018 04/04 13:35
哦，好的，謝謝老師
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