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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問我們公司去年有很多專票沒抵扣，發(fā)票聯(lián)也沒有入賬，發(fā)票聯(lián)可以做到2024年的成本和費(fèi)用里面來嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！可以做到24年的憑證里。
但是分錄這樣寫：
借：通過以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)付賬款等
增值稅在今年抵扣沒問題，但是企業(yè)所得稅的扣除方面，不能記到今年的費(fèi)用里來。
通過以上分錄，記賬！在做23年匯算清繳的時(shí)候，連同賬本原來的費(fèi)用，一起填報(bào)?？鄢ツ甑睦麧?。
03/15 13:03
84785022 
03/15 13:06
這部分費(fèi)用和成本在23年匯算清繳里面做調(diào)減嗎？
張曉慶老師 
03/15 13:15
你好，是的！具體需要什么備查資料，咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)。
84785022
03/15 13:15
好的，謝謝老師
張曉慶老師
03/15 13:18
不客氣，祝你工作順利！
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