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你好，我想請(qǐng)問一下，就是我們給客戶對(duì)公打款了，但是客戶那邊有問題，他沒有辦法給我們開票了，我這邊成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦
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您好，這個(gè)是不是搞反了，客戶的票是我們開的呀，客戶付款
2024 03/15 17:16
84785046 
2024 03/15 17:18
說錯(cuò)了，是供應(yīng)商，我們給供應(yīng)商對(duì)公打款了，但是供應(yīng)商那邊有問題，他沒有辦法給我們開票了，我這邊成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦
廖君老師 
2024 03/15 17:20
哦哦，我們暫估成本，一樣結(jié)轉(zhuǎn)，但是這個(gè)摘要里要寫：無票要納稅調(diào)增。
因?yàn)闆]有發(fā)票的成本費(fèi)用是不能退前扣除的
不開票成本入賬（摘要寫無票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）：這樣3個(gè)好處：季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對(duì)上了，公司內(nèi)部利潤表是真實(shí)的
84785046
2024 03/15 17:23
好的，謝謝老師
廖君老師
2024 03/15 17:23
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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