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問(wèn)題已解決
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅，由于投資人繳納社保每個(gè)月按社保個(gè)人部分填報(bào)了綜合所得工資薪金，專項(xiàng)扣除按這個(gè)金額填在了社保費(fèi)里面，現(xiàn)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳，這部分填了調(diào)增了，那么投資人減除費(fèi)用的六萬(wàn)能選擇在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得里面填嗎？專項(xiàng)扣除社保費(fèi)還需要再填嗎？
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可以的，可以這么做的
可以
03/15 17:20
郭老師 
03/15 17:21
那你工資那里就不要填寫了。工資那里填寫了，就不能在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得只能選擇一處。
84784990 
03/15 17:23
但是他在公司交了社保，工資不填的話每個(gè)月的這部分社保怎么做賬呢？
郭老師
03/15 17:24
個(gè)人自己承擔(dān)的嗎？借其他應(yīng)收款，貸銀行
收回來(lái)做相反的。
84784990
03/15 17:29
就是說(shuō)如果我工資薪金不給他報(bào)的話，那么社保公積金部分必須公司部分和個(gè)人部分全都按其他應(yīng)收款做，后面再他個(gè)人賬上還回來(lái)是嗎？這樣報(bào)工資的時(shí)候把他去掉，不算在員工里面，然后報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候可以按每年六萬(wàn)減除掉，是這樣嗎？
郭老師
03/15 17:31
對(duì)的，對(duì)的，是這么做的。
84784990
03/15 17:37
那23年的該怎么操作，之前已經(jīng)按社保個(gè)人部分承擔(dān)的金額給他申報(bào)了工資，現(xiàn)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)匯算清繳，我可以把這部分調(diào)增之后，再選擇扣除投資人減除費(fèi)用六萬(wàn)，然后把個(gè)人承擔(dān)的社保部分填在減除費(fèi)用里面嗎？這樣會(huì)造成投資人自己進(jìn)行綜合所得匯算的時(shí)候需要補(bǔ)稅嗎？
郭老師
03/15 17:39
你可以按月去更正的。累計(jì)扣除費(fèi)用選擇否。
84784990
03/15 17:42
是指在公司代扣代繳個(gè)人所得稅那里，按月去更正申報(bào)嗎？
郭老師
03/15 17:42
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784990
03/15 17:49
那如果不更正的話，可以這部分不調(diào)增嗎？六萬(wàn)一年也不用在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得里面，這樣可以嗎？因?yàn)槿ツ晟习肽赀€給他報(bào)了幾個(gè)月工資
郭老師
03/15 17:50
工資必須納稅，調(diào)增的不可以抵扣。
84784990
03/15 17:55
就是說(shuō)去年申報(bào)了工資，必須按照綜合所得申報(bào)的金額去調(diào)增生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得對(duì)嗎？我現(xiàn)在不太理解的是在這種情況下，現(xiàn)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳，投資者減除費(fèi)用還能選擇嗎？
郭老師
03/15 17:56
是
投資者扣除費(fèi)用可以選擇。
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