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老師年報報錯了怎么改？
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你好，是工商年報還是匯算清繳？
03/15 22:39
84785015 
03/15 22:54
匯繳的財務報表錯了，匯繳直之前利潤總額是負數(shù)，匯繳后應納稅所得額是正數(shù)要交稅，而我利潤表就沒填所得稅費用
張曉慶老師 
03/16 12:05
你好，這種情況不需要修改財報！
直接做分錄記到24年：
借：以前年度損益調整(企業(yè)會計準則)/利潤分配-未分利潤（小企業(yè)會計準則）
貸：應交稅費-企業(yè)所得稅
繳納分錄
借：應交稅費-企業(yè)所得稅
貸：銀行
84785015
03/16 18:40
老師，也就是說我沒做錯是嗎？
張曉慶老師
03/16 19:33
你好，是的，沒做錯，不需要修改。
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