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老師當(dāng)時(shí)計(jì)算應(yīng)交所得稅的時(shí)候沒有考慮100，為啥算所得稅費(fèi)用的時(shí)候又要考慮100×0.25？[疑問]

84784976| 提问时间：2024 03/16 16:28
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王曉曉老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好，問題的前提條件提供一下唄
2024 03/16 16:29
84784976
2024 03/16 16:37
您看下這次能看到不
FAILED
FAILED
王曉曉老師
2024 03/16 16:46
你一定要記得分錄的寫法，當(dāng)時(shí)應(yīng)交所得稅是借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅（這就是你說的計(jì)算的應(yīng)交所得稅）， 然后遞延的那款是 借:所得稅費(fèi)用375 其他綜合收益25 貸:遞延所得稅負(fù)債400
王曉曉老師
2024 03/16 16:47
應(yīng)交所得稅只包括你按利潤計(jì)算的，申報(bào)的時(shí)候需要付出去的那筆錢
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