問(wèn)題已解決

稅法這道題怎么做，寫(xiě)出詳細(xì)步驟

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：03/16 21:41
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XL老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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03/16 21:50
XL老師
03/16 21:56
(1 )乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅=0.25×100×10%=2.5(萬(wàn)元 ) (2 )甲企業(yè)批發(fā)球包應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=28×10%-2.5=0.3(萬(wàn)元 ) (3 )甲企業(yè)銷售高爾夫球桿應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=300×10%=30(萬(wàn)元 ) (4 )甲企業(yè)留存?zhèn)}庫(kù)的高爾夫球桿應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=(150+30 )÷(1-10% )×10%×20%=4(萬(wàn)元 ) (5 )進(jìn)項(xiàng)稅額=1.3+0.26+19.5+3.9=24.96(萬(wàn)元 ) 銷項(xiàng)稅額=28×13%+300×13%=42.64(萬(wàn)元 ) 甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅=42.64-24.96=17.68(萬(wàn)元 ) (6 )丙企業(yè)未代收代繳消費(fèi)稅,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)處以丙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅50%以上3倍以下的罰款。
XL老師
03/16 21:57
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