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問題已解決
@賈apple老師，這5個憑證做賬那個黃色標(biāo)注沒問題吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好。黃色的部分 庫存現(xiàn)金 0.01 計入財務(wù)費用手續(xù)費
計入庫存現(xiàn)金不對
03/17 16:17
84785016 
03/17 16:20
老師開票13003.33，但是對方打款13003.32對公賬上，0.01可以現(xiàn)金收回吧我這個
84785016
03/17 16:20
0.01對方不肯再對公打款過來吧，能掛現(xiàn)金收回嗎
84785016
03/17 16:21
老師這個根據(jù)上面結(jié)轉(zhuǎn)損益對吧
84785016
03/17 16:24
老師是這里審核吧，同一個用戶的吧，然后這里結(jié)賬嗎，如果反結(jié)賬要把之前結(jié)轉(zhuǎn)損益先反審核再刪除憑證重新修改相應(yīng)憑證再審核，再結(jié)賬損益，再結(jié)賬到下一期嗎
apple老師 
03/17 16:24
同學(xué)你好。
對方的 0.01 不會給了。
因此，計入財務(wù)費用就可以了，
對方少付 0.01 就說明它不會給你們公司了
apple老師
03/17 16:25
不能掛 現(xiàn)金收回
收入結(jié)轉(zhuǎn)損益正確
apple老師
03/17 16:25
沒有銷項稅額要計提嗎
84785016
03/17 16:25
那個反結(jié)帳是不是也可以直接跳到比如2022年賬套，不用通過2023年一個月一個月這樣到結(jié)賬吧
84785016
03/17 16:28
老師這里斷后系統(tǒng)自動生成吧不用管吧，如果不知自己做的賬對不對，直接看這里試算平衡嗎提示嗎
84785016
03/17 16:29
2老師我個體戶那個定期定額開機打發(fā)票的可以不用做應(yīng)交稅費分錄吧，上次是說了吧老師
apple老師
03/17 16:30
對的，通過試算平衡檢查
反結(jié)賬 有可能一次性反結(jié)到 2022 年
但是，大部分軟件是一個月一個月反結(jié)的，
84785016
03/17 22:37
1老師這個0.01不太明白要計入財務(wù)費用手續(xù)費，是因為收不回款類似像不營業(yè)外支出需要納稅調(diào)增嗎，這個就當(dāng)是公司損失可以稅前扣除嗎，所以即時老板說現(xiàn)金收回但0.01元現(xiàn)金不符合實際吧，不能掛現(xiàn)金收回嗎2老師我個體戶那個定期定額開機打發(fā)票的可以不用做應(yīng)交稅費分錄吧，上次是說了吧老師，不用做銷項稅額吧因為個體戶機打發(fā)票報稅是按含稅總價報稅自然就沒有稅了吧
84785016
03/17 22:58
那以前類似幾分幾元掛現(xiàn)金收回需要調(diào)整嗎，這個要什么證明嗎
84785016
03/17 22:59
3老師這個沒有回答麻煩老師說下哦
84785016
03/17 23:00
老師看下這根據(jù)上面5個憑證，出來的報表對嗎
84785016
03/17 23:01
4老師上面說的刪除這里斷后系統(tǒng)自動生成吧不用管吧，
84785016
03/17 23:03
5老師這個2月份流量表跟1月份流量表有什么關(guān)聯(lián)嗎數(shù)據(jù)
84785016
03/17 23:06
老師看下這1月份報表勾稽關(guān)系對吧數(shù)據(jù)，然后跟2月份報表有什么關(guān)聯(lián)嗎
apple老師
03/18 05:36
同學(xué)你好，以前的就不調(diào)整了，意思就是說，大金額的付給了，0.01 肯定不會給的，而且哪有可能 0.01 的現(xiàn)金呢，
因此，你的理解完全正確的，就是損失了，
非的要證據(jù)，就是你的帳上根本就沒有收到 0.01 元
apple老師
03/18 07:33
同學(xué)你好，由于你家是兩家公司，我可能分不清哪個報表是哪個公司的，因此。在回答上有可能串掉，請見諒。
如果是個體戶的，那就不用做 稅金處理。
等稅局收稅時再考慮
apple老師
03/18 07:35
現(xiàn)金流量表 前后兩個月應(yīng)該是
單月聯(lián)系不大
累計 2 月是兩個月的疊加
apple老師
03/18 07:35
另外，如果一月勾稽關(guān)系是對的。那么，后面月份是不會有錯的
因此，不用擔(dān)心，
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