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某小規(guī)模納稅企業(yè),本期購入原材料,取得增值稅專用發(fā)票,原材料價款為45萬元增值稅76,500元,產(chǎn)品到達,驗收入庫時發(fā)現(xiàn)短缺,其中5%短缺,屬于途中合理損耗,15%的短缺原因待查,則該材料入庫的實際成本是多少元?

84784980| 提问时间:2024 03/17 19:49
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耿老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好,因為你是小規(guī)模納稅人進項稅不可以抵扣,所以是用價稅合計總額乘以(1-15%)就是你的入庫實際成本
2024 03/17 19:53
84784980
2024 03/17 21:35
具體算法是什么,寫下
耿老師
2024 03/17 21:40
你好!計算公式是按(450000+76500)*(1-15%)計算
84784980
2024 03/17 22:51
5%合理損耗不用算進去嗎
耿老師
2024 03/17 22:52
你好,是合理損耗不用扣除
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