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問題已解決
老師您好 請問去年的資產(chǎn)入的是專票的信息 今年開的是普票的信息 在金蝶的資產(chǎn)項(xiàng)目上入的原值入少了 怎么辦啊 金蝶上有單獨(dú)的資產(chǎn)模塊
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你好，是固定資產(chǎn)的嗎？
03/18 10:00
郭老師 
03/18 10:00
是的話，你看下還能反結(jié)賬修改吧，反結(jié)賬修改你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表，企業(yè)所得稅申報(bào)表都得修改。
84784962 
03/18 10:05
是的 但是不能反結(jié)賬了
郭老師
03/18 10:05
號不能反結(jié)賬，你看一下走固定資產(chǎn)大修理。
84784962
03/18 10:07
怎么弄啊 沒找到什么固定資產(chǎn)大修理？
郭老師
03/18 10:08
固定資產(chǎn)卡片里面，借圖
84784962
03/18 10:12
老師 在固定資產(chǎn)里找到了一項(xiàng)資產(chǎn)變動 請問是這個嗎
郭老師
03/18 10:13
你好是的，是這一個的。
84784962
03/18 10:14
那賬上和稅務(wù)上還要修改嗎
郭老師
03/18 10:15
你好，需要的啊，你可以納稅調(diào)減的。折舊可以補(bǔ)。
84784962
03/18 10:16
意思是稅務(wù)上還得去修改2023年12月的季度稅嗎？
郭老師
03/18 10:18
不用的賬務(wù)處理，做到這個月利潤分配未分配利潤
84784962
03/18 10:21
哦哦 只改賬上的嘛 老師 請問怎么寫分錄呀
郭老師
03/18 10:22
借利潤分配未分配利潤，貸累計(jì)折舊。
84784962
03/18 10:25
只需要做這個分錄就可以了哈 不需要做其他的分錄了哈 老師
郭老師
03/18 10:27
你好對的，是這么做。
84784962
03/18 10:27
好滴 好滴 謝謝 老師
郭老師
03/18 10:28
不用客氣，工作愉快。
84784962
03/18 10:30
對了 老師 再寫一個增加固定資產(chǎn)原值的分錄不??？
郭老師
03/18 10:30
需要的，當(dāng)時你做了預(yù)付賬款。
84784962
03/18 10:32
當(dāng)時我是在在建工程弄到的固定資產(chǎn)里 從預(yù)付賬款到在建工程的
郭老師
03/18 10:35
借你好，你當(dāng)成專票的時候怎么做的？借在建工程預(yù)付賬款，貸銀行存款做的這個嗎？
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