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问题已解决
2022年有一筆固定資產(chǎn)含稅入賬了怎么辦,已經(jīng)做了卡片,怎么調(diào)整
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您好,
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:固定資產(chǎn),
這樣調(diào)下賬就可以了
2024 03/18 11:17
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2024 03/18 11:18
可是固定資產(chǎn)卡片怎么調(diào)
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/18 11:23
不用管了呀,這里調(diào)了就可以了,
借:累計(jì)折舊
貸:管理費(fèi)用,
不就沖掉了嗎
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2024 03/18 11:24
總賬和固定資產(chǎn)對(duì)不上了
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2024 03/18 11:25
都是從卡片里直接提折舊費(fèi)
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/18 11:27
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:固定資產(chǎn)
借:累計(jì)折舊
貸:管理費(fèi)用
這兩筆分錄做了,總賬上面的固定資產(chǎn)也減少了呀
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2024 03/18 11:31
可是卡片上的固定資產(chǎn)和總賬上的對(duì)不上
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2024 03/18 11:32
每月都是從卡片上直接生成折舊的
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/18 11:37
那你先不處理,到后面折舊完了,再調(diào)下賬
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2024 03/18 13:52
老師幫看看,我做的折舊金額對(duì)嗎,
FAILED
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2024 03/18 13:53
從23年3月份開始折舊的
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/18 13:55
折舊你是分月沖的,是吧
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2024 03/18 13:56
不是,我是把從23年3月到12月份的,
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/18 13:59
你可以一次性全都沖掉
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2024 03/18 14:02
我把固定資產(chǎn)卡片改了,這是截止24年2月份的,之后都正常了
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/18 14:02
那就可以的,這樣做沒(méi)有問(wèn)題
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2024 03/18 14:04
老師你看看我的折舊數(shù)對(duì)嗎。924.36乘以20除以12等于46.23
FAILED
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2024 03/18 14:05
管理費(fèi)用在貸方正數(shù)能取到數(shù)嗎
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/18 14:07
924.36乘以20除以12等于1540.6,你是不是算錯(cuò)了
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2024 03/18 14:07
除以20老師,
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2024 03/18 14:08
只除以20就行了,算出每年的,針對(duì)924.36
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/18 14:09
管理費(fèi)用在貸方是指沖減費(fèi)用
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2024 03/18 14:10
報(bào)表能取到數(shù)嗎
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/18 14:13
能呀,你結(jié)轉(zhuǎn)了,會(huì)沖減的呀
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