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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是養(yǎng)豬場，向私人買玉米飼料，付了款但是對方還沒開發(fā)票給我們，我們做什么科目了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！暫估入賬：
分錄：
借：原材料
貸：應(yīng)付賬款-暫估
03/18 12:18
84784981 
03/18 12:22
老師，我可以做借應(yīng)付賬款，貸銀行存款嗎？
張曉慶老師 
03/18 12:24
你好，可以的。
付款時(shí)：
借：應(yīng)付賬款-某公司
貸：銀行存款
收到發(fā)票后，暫估分錄沖紅。
用發(fā)票重新記賬:
借：原材料
貸：應(yīng)付賬款-某公司
這是一個(gè)完整的處理過程
84784981
03/18 12:27
老師，我們是給對方付款了，對方個(gè)人沒有給我們開票了，應(yīng)該做借應(yīng)付賬款—個(gè)人，貸銀行存款吧？收到發(fā)票做借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款—個(gè)人可以嗎？我們不入原材料可以嗎？不然入庫出庫挺麻煩的，我們是兼職做賬了
張曉慶老師
03/18 12:28
你好，可以的，可以這樣。
84784981
03/18 12:39
老師，個(gè)人可以去稅務(wù)局代開發(fā)票吧？他們這個(gè)發(fā)票應(yīng)該是免稅的吧？
張曉慶老師
03/18 12:45
你好，是的！可以去代開，是免稅。
84784981
03/18 13:15
那如果他們不給我們代開，我們拿他們開的收據(jù)就要入成本嗎？
張曉慶老師
03/18 13:20
你好，拿收據(jù)入成本，稅前不能扣除
84784981
03/18 14:06
老師，他們不肯開發(fā)票那就一直要掛賬了嗎？
張曉慶老師
03/18 14:21
你好！可以轉(zhuǎn)入費(fèi)用，但是不能稅前扣除
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