問(wèn)題已解決

老師，企業(yè)第四季度有產(chǎn)生企業(yè)所得稅13.91元，實(shí)際是在次年1月繳款，這個(gè)13.91元在匯算清繳時(shí)哪里體現(xiàn)

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/18 17:11
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夢(mèng)瑤老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
企業(yè)所得稅，不影響匯算。不用填寫(xiě)到匯算中
2024 03/18 17:12
84784992
2024 03/18 17:56
老師，請(qǐng)教一下：A104000期間費(fèi)用明細(xì)表就是按做賬里的相關(guān)費(fèi)用實(shí)際數(shù)據(jù)填寫(xiě)，A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表填的就是需要調(diào)增和調(diào)減的相關(guān)數(shù)據(jù)是嗎？
夢(mèng)瑤老師
2024 03/18 18:01
是的，你的理解是對(duì)的。
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