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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好 為什么會出現(xiàn)輔助余額表的數(shù)字和科目余額表的數(shù)字對不上呢？科目：其他應(yīng)付款 科目余額表貸方數(shù)字是10萬多 輔助余額表數(shù)字是6萬多 差異是其他應(yīng)付款-代扣代付的養(yǎng)老保險(xiǎn)
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您好，科目余額表是這個(gè) 一級科目 其他應(yīng)付款的全部余額，這個(gè)科目下的所有下級科目余額肯定能對上的，您截圖我們一起看一下
03/18 17:23
84784962 
03/18 17:28
老師 我說的是輔助余額表和科目余額表。。
廖君老師 
03/18 17:29
哦哦，這個(gè)不相等，因?yàn)檫€有科目沒有用輔助核算?
84784962
03/18 17:30
能舉個(gè)例子嗎 我是其他應(yīng)付款科目
廖君老師
03/18 17:32
您好，其他應(yīng)付款下面有2個(gè)二級科目，一個(gè)有輔助核算 ，還有一個(gè)其他應(yīng)付款-代扣代付的養(yǎng)老保險(xiǎn)沒有輔助核算 ，那其他應(yīng)付款-代扣代付的養(yǎng)老保險(xiǎn)就不在輔助余額表里
84784962
03/18 17:35
明白了 老師
廖君老師
03/18 17:37
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
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