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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
12月的利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入小于12月的增值稅申報(bào)表的收入，跨年了怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，還好我們年報(bào)和匯繳所得稅沒(méi)有申報(bào)，要這2個(gè)申報(bào)中把利潤(rùn)表收入和增值稅收入申報(bào)成一樣的
03/18 22:03
84784990 
03/18 22:04
需要做什么分錄嗎
廖君老師 
03/18 22:07
哦哦，借：應(yīng)收? 貸：以前年度損益調(diào)整? 銷項(xiàng)稅
借：以前年度損益調(diào)整? 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784990
03/18 22:08
好的 謝謝
廖君老師
03/18 22:11
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您每天開(kāi)心！
希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
84784990
03/18 22:13
還想再問(wèn)一下，這就是在1月的分錄里做嗎？然后直接在匯算清繳申報(bào)就行了嗎
廖君老師
03/18 22:13
您好，是的，在24年賬套里做這個(gè)分錄，直接在匯算清繳申報(bào)就行
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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