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問題已解決
老師 我這里填寫什么數(shù)據(jù) 是包括了些什么呢 謝謝 34行
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你好，增值稅、附加稅、印花稅、所得稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、消費稅、資源稅、文化事業(yè)建設(shè)稅。購置稅、契稅、車船稅。
03/19 09:18
84785010 
03/19 09:19
看增值稅主表的那行
郭老師 
03/19 09:20
你好增值稅34行或是24行。
84785010
03/19 09:22
24行 只是增值稅嗎 他包括了 有其他稅費嗎
郭老師
03/19 09:23
只是增值稅的，不包含其他的附加稅的，你去附加稅申報表里面附表五看最準(zhǔn)確。
84785010
03/19 09:24
那我統(tǒng)計表 ，34行要看那個數(shù)據(jù)
郭老師
03/19 09:25
你好，你去看完稅證明電子稅務(wù)局，我要辦稅證明開具里面，這里面不看所有不就能看到所有的
科目余額表應(yīng)交稅費借方發(fā)生額合計增值稅的。注意一下看未交增值稅。
郭老師
03/19 09:25
這兩種方法都可以吧？
84785010
03/19 10:12
老師 稅收減免 在那個科目 突然找不到了
郭老師
03/19 10:13
你好，稅收減免不一定能體現(xiàn)應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅減免稅款，還有企業(yè)所得稅，去看申報表，小型微利企業(yè)減免，還有企業(yè)所得稅將其扣除的。六稅兩費減半。
84785010
03/19 10:17
稅收減免 科目 做在營業(yè)外收入下面的科目
郭老師
03/19 10:18
你好，你看下你帳上做了嗎？賬上不一定能體現(xiàn)，一般得去看申報表。
84785010
03/19 10:20
是的看的賬上
那我去看申報要看那個報表
郭老師
03/19 10:23
增值稅的你們有加計扣除嗎？如果有的話，附表四
企業(yè)所得稅的所得稅主表里面就有
六稅兩稅減半，自己計算下就行
84785010
03/19 10:28
老師 增值稅是銷減進(jìn)，多的交稅，但我們又有高新加計扣減，他這個是怎么算的，，比如我這個月有 銷項10元稅要交 但是我進(jìn)項有8元 那我們應(yīng)要交2元增值稅。但我們高新研究費這個月又發(fā)生了5元，那這個怎么算
郭老師
03/19 10:29
你好，加計扣除遞減的，遞減了多少？減免了多少？
郭老師
03/19 10:29
兩元增值稅沒有交的，減免的就是兩元。
84785010
03/19 10:31
那我 高新發(fā)生費用是5元也啊
郭老師
03/19 10:33
哦，你這個五塊錢抵扣了嗎？沒有抵扣就不算。
84785010
03/19 10:34
那什么時候抵
郭老師
03/19 10:39
你們以后有銷售額的時候再抵扣不是嗎？
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