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實(shí)務(wù)
问题已解决
我們給人家打了2萬(wàn)貨款,可人家給我們拉來(lái)了1萬(wàn)的貨,沒(méi)開(kāi)發(fā)票怎么入賬呢?



借預(yù)付賬款貸,銀行存款2萬(wàn),
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估1萬(wàn)。
2024 03/19 11:52

84785026 

2024 03/19 11:54
暫估可以這么寫(xiě)嗎
借:庫(kù)存商品
貸:應(yīng)付賬款~某公司~暫估

郭老師 

2024 03/19 11:56
可以的,可以這么做的。

84785026 

2024 03/19 12:25
公司年底收到的失業(yè)保險(xiǎn)怎么做分錄?

郭老師 

2024 03/19 12:25
借銀行存款,貸,應(yīng)付職工薪酬,失業(yè)保險(xiǎn)
借,應(yīng)付職工薪酬
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

84785026 

2024 03/19 12:27
生產(chǎn)部和管理部的怎么分開(kāi)呀?

郭老師 

2024 03/19 12:29
借銀行存款,貸,應(yīng)付職工薪酬,失業(yè)保險(xiǎn)
借,應(yīng)付職工薪酬
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
制造費(fèi)用或者生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)

84785026 

2024 03/19 12:31
應(yīng)付職工薪酬不搞負(fù)數(shù)嗎

郭老師 

2024 03/19 12:34
可以做也可以不用做,他又不是損益類(lèi)的科目。

84785026 

2024 03/19 12:41
那可以直接這么做嗎
借:銀行存款
貸:管理費(fèi)用 紅字

郭老師 

2024 03/19 12:45
你之前繳納的首候做應(yīng)付職工薪酬嗎?如果做了的話不可以。
