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東西發(fā)出已經給購買方了,但是購買方一直沒給錢,發(fā)票也沒開具,該怎么記賬

84784965| 提问时间:2024 03/20 10:56
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,我們這個錢還能收到嗎
2024 03/20 10:56
84784965
2024 03/20 10:57
估計能收到,但是現在他不給,也沒要求我們開發(fā)票
84784965
2024 03/20 10:58
但是貨他們已經用了
廖君老師
2024 03/20 11:02
哦哦,那要先確認收入的,貨的風險都轉移了, 借:應收? ?貸:主營業(yè)務收入? 銷項稅 借:主營業(yè)務成本? 貸:庫存商品 不開票申報未開票收入的增值稅,記得這個不要跨年開票,在本年內哦
84784965
2024 03/20 11:03
成本的結轉是不是需要跟收入匹配,如果不確認收入,就不能結轉成本
84784965
2024 03/20 11:03
老師,我能把這部分商品記到發(fā)出商品嗎
廖君老師
2024 03/20 11:03
您好,要匹配的,我上面寫了收入了呀
FAILED
84784965
2024 03/20 11:05
嗯,我看到了,因為不知道成本的確認條件,所以想確認一下,是不是成本的結轉必須和收入匹配
84784965
2024 03/20 11:05
老師,如果我不確認收入成本,直接記到發(fā)出商品可以嗎
廖君老師
2024 03/20 11:09
您好,成本的結轉必須和收入匹配,是的 2.直接記到發(fā)出商品可以,這個好,不用先交增值稅,也沒有收入,不交所得稅
84784965
2024 03/20 11:11
老師,發(fā)出商品定義是要在托收承付的情況下,發(fā)出商品未收到款項才可以使用,對方單位是同地區(qū)的,不是異地辦理結算,如果用發(fā)出商品這個科目,是否合規(guī)
廖君老師
2024 03/20 11:15
您好,科目是可以用的,但我們是很長時間不確認收入和增值稅,也怕稅務看到這個科目久掛,那就在庫存商品里,不用去做分錄,我們自已的表格里做好標記,知道這個貨實際不在倉庫就可以了
84784965
2024 03/20 11:15
明白了,謝謝老師
廖君老師
2024 03/20 11:17
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!
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