問(wèn)題已解決

老師支付了一個(gè)季度物業(yè)管理費(fèi),但是要隔幾個(gè)月才能收到發(fā)票,那怎么做賬呢。

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:03/20 15:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借預(yù)付賬款貸銀行存款 按月借管理費(fèi)用等 貸預(yù)付賬款 發(fā)票到了之后,紅沖之前的再做發(fā)票的。
03/20 15:25
84784966
03/20 15:30
是不是 付款當(dāng)月 借:預(yù)付賬款6000 貸:銀行存款6000 同時(shí) 借:管理費(fèi)用(一個(gè)月的攤銷額)貸:預(yù)付賬款 然后收到發(fā)票時(shí)直接紅沖6000 再做一張發(fā)票的金額。
郭老師
03/20 15:31
是的,對(duì)的,是這么做的。
84784966
03/20 15:33
那老師如果是 沒(méi)有付款 我需要把這個(gè)費(fèi)用歸集到當(dāng)月呢。比如我當(dāng)月收到物業(yè)費(fèi)賬單,但是我這個(gè)月沒(méi)有付款,我下個(gè)月付款。這個(gè)時(shí)候怎么做賬呢
郭老師
03/20 15:36
借管理費(fèi)用帶其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款帶銀行存款
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