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收取網(wǎng)點房屋租金(小規(guī)模公司),租金4個月42000元,那么收入就是40000稅金是2000元。每個月是不是收入按1萬入賬,稅金按1萬的5%入賬?還是收入按1萬,稅金按2000全部入賬?

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84784950| 提问时间:2024 03/20 16:27
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姜再斌 老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師,稅務師
你好同學,如果沒有跨年都是當年的話,租金一次性收取,那么按收入40000,稅金2000入賬就可以了。
2024 03/20 16:30
84784950
2024 03/20 16:33
那就不能按照權責發(fā)生制,把總金額分攤了?比如這42,000都是下半年的房租,但是我3月份收到了,那我4月份申報的時候就要把這2000的稅都交了,對嗎?
姜再斌 老師
2024 03/20 16:39
你好,如果發(fā)票開了的話,需要在次月把稅交了。
84784950
2024 03/20 16:41
就是說不管收入有沒有做預收,只要開了發(fā)票的稅就要在次月或者是季度的時候,全交了,對吧?做預收的話,收入跟交的稅金就會有差異,對不上。
姜再斌 老師
2024 03/20 16:48
你好,如果先做預收的話,先不用開發(fā)票,什么時間轉收入時開發(fā)票,這樣就是對上的。
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